Телефоны доверия
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Опубликовано 06/02/2019

             Исполнение плана мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления в ГП «Кыргыз почтасы» при ГРС при Правительстве КР                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Мероприятия

Форма реализации

Ответственный

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Исполнение

Зона коррупционного риска 1: Управление финансовыми потоками

 

Коррупционный риск 1: Присвоение денежных средств в отделениях связи и районных филиалах

 

1.

Внедрить автоматизированную систему "Пенсия" в регионах республики и создать коммуникационную сеть с централизованной базой данных.

1. Завершение процесса внедрения АС «Пенсия» в оставшихся 8 филиалах;

ГП «Кыргыз почтасы»

ПГ ВДС

Декабрь-январь

2016-2017гг.

Автоматизация учета и отчетности по выплате пенсий по всей республике. Исключение несоответствий (мертвых душ) в базах данных министерств и ведомств. Возможность введения межведомственной сверки базы данных по лицам, получающим пенсии.

 

         Частично исполнено:

  1. АС «Пенсия» установлена во всех районных и городских филиалах ГП «Кыргыз почтасы», где операторами по контролю за выплатой пенсий производится прием отчетов из отделения связи и ведется работа по фиксированию факта оплаты в АС «Пенсия».

АС «Пенсия» установлена в районных и городских филиалах, так как отделения связи не автоматизированы, отсутствует компьютеры и интернет-связь.

С социальным фондом КР подписан Детальный план по реализации совместного IT проекта, согласно которому в пилотном режиме производится обмен базами данных по выплате пенсий в Балыкчинском городском филиале ГП «Кыргыз почтасы».

             Исполнено.

  1. В автоматизированной системе «Пенсия» зарегистрированы все пенсионеры, получающие пенсию в отделениях почтовой связи. База данных пенсионеров состоит из:
  • Ф.И.О. пенсионера;
  • Номер пенсионного поручения, по которой производится оплата пенсии;
  •  Адреса проживания;
  •  Данные паспорта.

2. Создание базы данных пенсионеров.

ГП «Кыргыз почтасы»

ПГ ВДС

  В течение года

2.

Внедрить автоматизированную систему учета денежных средств на уровне почтовых, районных и

городских  филиалов, действующую в онлайн режиме по принципу «день-в-день».

1. Разработка и утверждение нормативного акта, регламентирующего вопросы учета движения денежных средств во всех филиалах ГП «Кыргыз почтасы».

 

ГП «Кыргыз почтасы»

УБУиО

ПФ, РФ, ГФ

 декабрь

2016 года

 

 

Возможность осуществления постоянного контроля и отслеживания движения денежных средств в онлайн режиме во всех филиалах ГП «Кыргыз

почтасы» на предмет их целевого использования и обеспечения сохранности.

 

                Частично Исполнено.

Согласно приказа ГП «КП» № 96 от 25.03.2017года утверждена Учетная политика ГП «КП» на 2017 год, где разработаны методические рекомендации по применению плана счетов, в том числе учет денежных средств. Выписка из учетной политики по учету денежных средств Раздел 1000, группа счета 1100,1200 прилагается.

Установлена автоматизированная система бухгалтерского учета 1С «Предприятие» во всех филиалах. Данная программа не подключена к центральной бухгалтерии из-за отсутствия сервера  нет возможности осуществления контроля со стороны ГП «КП» в режиме онлайн.

2. Создание автоматизированной системы учета денежных средств, позволяющей отслеживать движение денежных средств во всех подразделениях ГП «Кыргыз почтасы».

ГП «КП»

УБУиО

ПФ, РФ, ГФ

 

до февраля

2017 года

 

          Не Исполнено.

 Из-за отсутствия сервера нет возможности осуществления контроля со стороны ГП «КП» в режиме онлайн.

Будет исполнено при реализации проекта Всемирного банка до 2020 года.

 

3.

Провести проверку правильности и своевременности выплаты пенсий и пособий.

Проведение сплошного подворного опроса получателей пенсий и пособий.

ГП «Кыргыз почтасы» ПГ ВДС, ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

На регуляр- ной основе

Своевременное выявление нарушений при выплате пенсий и пособий.

             Исполнено.

Согласно приказов ГП «КП» от 16.02.15 г. № 35 и от  17.03.2015г. № 46  всеми филиалами  проводится опрос пенсионеров и получателей пособий:

  • выборочный опрос
  •  ежеквартально;
  • сплошной подворный опрос  один раз в полугодие;
  • выборочный телефонный опрос пенсионеров – регулярно. Результаты проведенного опроса направляется в ГП «КП».

В 2018 году проведен опрос за I-полугодие 2018 года.

Опрошено:

  • 273667 пенсионеров, что составляет 85,7% от общего количества пенсионеров;
  • 135980 пособие получателей, что составляет 88,8%, от общего количества пособие получателей.

Опрос проводиться по ведомости опроса, которые хранятся прошнурованными в районных и городских филиалах. Сводная информация о проведенном опросе направляется в ГП «КП».

 4

Провести совместные (ГП «Кыргыз почтасы», Социальным фондом, МТСР и ДРАГС) (перекрестные) проверки, создать независимый отдел аудита или межведомственную комиссию.

1. Образование совместных комиссий.

ГП «Кыргыз почтасы», Социальный фонд, МТСР и ДРАГС

до 15 ноября 2016 года, совместная проверка будет осуществляется в течение 2017г.

 

Исключение коррупционных схем по хищению государственных средств, улучшение межведомственного взаимодействия, а также выявление недостатков в деятельности ГП «Кыргыз почтасы», Социальный фонд, МТСР и ДРАГС.

           Исполнено.

По приказу ГД ГП «КП» за № 418 от 19.12.2016г. и по согласию сторон создана межведомственная комиссия в состав которого вошли все представители сторон для межведомственного взаимодействия, а также для выявления недостатков в указанных структурах. За отчетный период по штрафу ПМ (ГАИ) проведено проверка в четырех районных филиалах и выявлены хищения денежных средств на общую сумму  1134,7 тыс.сомов, из них возмещено 718,7 тыс.сомов. Остаток в сумме 415,9 тыс.сомов будет погашено в течение года.(ГП «КП» СФ КР)

2. Разработка и согласование  план-графика проведения проверок территориальных подразделений ГП «Кыргыз почтасы», Социального фонда, МТСР и ДРАГС.

ГП «Кыргыз почтасы», ОВА,ВДС Социальный фонд, МТСР и ДРАГС

до конца 2016года, проверка в течение 2017 года

 

               Частично исполнено.

     Приказом ГП «КП» от 12.01.2017 года за № 10, введен план-график по проведению совместных проверок в структурных подразделениях ГП «КП» с СФ и МТиСР КР. За 2017 год проведена совместная проверка с МТиСР в трех (Кара-Сууйском,Узгенском и Кадамжайских филиалах) и с СФКР в Сокулукском РФ.

 5

Внедрить систему GPS-трэкеров на всех автотранспортных средствах, осуществляющих перевозку денежных средств и почты по почтовым и районным филиалам, а также отделениям связи.

 

Проведение закупок GPS-трэкеров и их установка на все автотранспортные средства, осуществляющие перевозку денежных средств и почты по почтовым и районным филиалам, а также отделениям связи.

ГП «Кыргыз почтасы»   ОИКТ,            ПГ ППиЭК, ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

до февраля 2017 года

 

Обеспечение постоянного контроля за движением транспортных средств, осуществляющие перевозку денежных средств и почты; обеспечение необходимого контроля за расходование финансовых средств ГП «Кыргыз почтасы».

     Частично Исполнено.

ГП «Кыргыз почтасы» функционирует 35 GPS трекеров, из них 14 ЦМПОЛ для отслеживания магистральных почтовых перевозок, 16 gps трекеры были переданы районным филиалам Чуйской области, 4 Нарынскому почтовому филиалу, 1 Кара-Кульскому филиалу. Данные по данным маршрутам еженедельно передаются филиалом ЦМПОЛ в Продуктовую группу «Почтовых перевозок и электронной коммерции».

В 2017 году были приобретены 20 gps трекеров, которые запланированы установить на автомашины ранее приобретенных 20 автомашин в рамках проекта Всемирного банка «Развитие финансового сектора».(УИКТ)

Слежение за почтовыми автотранспортными средствами ЦМПОЛ осуществляется при помощи устройств GPS. В настоящий момент на почтовые автотранспортные средства установлены  GPS- трекера

 

 компании «Реалком»  в количестве  9 единиц стационарных и 5 единиц переносных GPS-трекера. (ЦМПОЛ).

С 2013 года начата установка GPS трекеров на автомашины, осуществляющие перевозку почты по филиалу ГП “Кыргыз почтасы” ЦМПОЛ. На сегодняшний день количество установленных GPS трекеров составляет – 17 ед.

 

11.02.2016 года приказом ГП “Кыргыз почтасы” № 69 “О внедрении системы GPS контроля по районным филиалам Чуйского почтового филиала” были установлены 23 GPS трекеров на автомашины, осуществляющие перевозку денежных средств и почты по районнным филиалам ГП “Кыргыз почтасы” по Чуйской области. В связи с оптимизацией маршрутов, на сегодняшний день количество установленных GPS трекеров составляет – 17 ед.

 

09.06.2016 года приказом ГП “Кыргыз почтасы” № 197  “О внедрении системы GPS контроль” были установлены GPS трекеры на автомашины, осуществляющие перевозку денежных средств и почты Нарынского (3) районного и Кара-Кульского (2) городского филиалов ГП “Кыргыз почтасы”. В связи с оптимизацией маршрутов Кара-Кульского городского филиала, на сегодняшний день количество установленных GPS трекеров составляет – 1 ед.

 

В 2017 году были приобретены:

  • по линии проекта Всемирного банка 20 GPS трекеров, 24.03.2017 г.;
  • по линии Всемирного почтового союза 20 GPS трекеров, март – август 2017 года.

В связи с отсутствием денежных средств для установки GPS трекеров и обслуживания в 2017 году не был проведен конкурс/тендер.

 

В июне 2018 года проведен конкурс на закупку услуг по установке GPS трекеров и их обслуживания.

По результатам конкурса заключен договор с ОсОО “Реалком”.

В течение июня и августа 2018 года установлены 36 GPS трекеров на автомашины, осуществляющие перевозку денежных средств/почты районных и городских филиалов
ГП “Кыргыз почтасы” по Ошской, Жалал-Абадской областям и определены контрольные точки обмена, т.е. отделения связи.

В сентябре 2018 года отработаны виды форм отчетов GPS трекеров.  

По состоянию на 04.10.2018 года, согласно утвержденных расписаний движения автомашин с почтой, в ГП “Кыргыз почтасы” функционируют 149 почтовых маршрутов и задействованы 139 автомашин. Из 139 автомашин установлены на 74 автомашины GPS трекеры, что составляет 53%.

 

 

Коррупционный риск 2: Нецелевое использование денежных средств на всех уровнях управления

(отделения почтовой связи, районные филиалы, центральный аппарат)

 

6.

Внедрить систему централизованного управления денежными средствами в течение всего производственного цикла, с принципом работы «день в день» в районных и почтовых филиалах и по пятидневкам в отделениях связи.

1. Разработка нормативного акта, регламентирующего порядок учета и управления денежными средствами в течении всего производственного цикла.

ГП «Кыргыз почтасы» Все ПГ, ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

декабрь

2016 года

 

Внедрение в отделениях связи автоматизированной системы учета денежных средств, позволяющей отслеживать потоки в онлайн режиме.

Постоянный контроль за потоками денежных средств почтовых/районных филиалов со стороны центрального аппарата.

Своевременное выделение/перечисление центральным аппаратом денежных средств почтовым/районным филиалам от выплаты пенсий.

Обеспечение полноты оприходования доходов и исключение потери доходов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрения автоматизированной системы централизованного управления денежными средствами, с принципом работы «День в День» запланированы по 12 филиалам на 2 квартал и по 13 филиалов на 3 квартал.

          Исполнено.

 Подготовлен и подписан приказ ГП «КП» от 14.12.2016 года № 404 об ежедневном внесении экономических показателей по всем видам услуг в АС «Управленческий учет» с 1 января 2017 года, для контроля потоками денежных средств в ПФ, РФ со стороны ЦА ГП «КП».

 

 

2.Разработка технического задания, описание технических процессов, программного обеспечения, позволяющего обеспечить управленческий учет за финансовыми потоками.

ГП «Кыргыз почтасы» ПЭО, УБУиО, ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

 

2016-2017гг.

 

             Исполнено.

Состояние реализации в филиалах ГП КП:

1. Во всех районных и городских филиалах установлена  АС «1С Бухучет». Проведено обучение  бухгалтеров (кроме бухгалтеров филиалов Джалал-Абадской области, их обучение  будет проведено во 2 квартале 2018 г).

2. Во всех районных и городских филиалах установлена  АС «Управленческий учет», система обеспечивает :

1)  возможность ежедневного текущего учета  и ввода данных по кассовым  операциям  в филиалах с учетом  имеющегося технологического замедления  поступления текущих платежных документов в бумажном формате из отделений связи.,

2)  возможность ежедневного  контроля за состоянием  системы в ГП КП.

              Исполнено.

Разработано техническое задание позволяющее, обеспечить управленческий учет за финансовыми потоками. Подписан приказ ГП «Кыргыз почтасы» от 23.12.2016 года № 422 о внесении изменений в приказ «Об ежедневном внесении данных в АС «Управленческий учет» от 14.12.2016 года №404

Согласно приказа назначены ответственные работники филиалов по внесению ежедневных данных в Управленческий учет, также присвоены логин и пароли менеджерам продуктовых групп, ответственными работниками ГП «Кыргыз почтасы». (Пункт 2.2)

3. Запуск в тестовом режиме и внедрение автоматизированной системы.

ГП «Кыргыз почтасы»   УБУиО (Вед.бухгалтер Тоялиева Н.С.) руководители районных, городских филиалов ЦМПОЛ)

   Декабрь 2018г.

           Не Исполнено.

Централизованно управления денежными средствами по ГП «Кыргыз почтасы», автоматизировано с принципом работы «День в день» в 49 филиалах, кроме отделений связи.    

 

4. Разработка нормативного акта, позволяющего обеспечить равное и одновременное перераспределения доходов по всей сети ГП «Кыргыз почтасы», согласно текущих потребностей филиалов и отделений связи.

ГП «Кыргыз почтасы»

УБУиО,      ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

                Исполнено.

Разработано Положение о централизованном перераспределении доходов и прибыли ГП «Кыргыз почтасы» и утверждено приказом №258 от 26.12.2012г.

Разработано и утверждено Положение по составлению финплана ГП «КП»

Приказом ГП «КП» № 149 от 28.05.18 года, утвержден финансовый план на 2018 год в соответствии с Положением и принятым бюджетом на 2018г.

7.

Проводить ежеквартальные аудиторские проверки финансовой деятельности почтовых/районных филиалов.

1. Проведение ежеквартальных проверок финансовой деятельности почтовых/районных филиалов.

ГП «Кыргыз почтасы»

 

На регуляр- ной основе

Предупреждение и пресечение фактов хищения и нецелевого использования денежных средств почтовыми районными филиалами. Объективная оценка финансового положения и результатов деятельности ГП «КП».

 

 

Отделом внутреннего аудита  ежеквартальные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделениях проводятся согласно утвержденного плана и  графика проверок на год.

               Исполнено.

  За 2017год ОВА проведено 23   проверок филиалов нанесенный ущерб по ним составило 2265433,9 тыс.сомов из них возмещено 967438,6    тыс.сомов. За аналогичный период 2018 года.

2. Проведение ежегодного независимого аудита (отбор компании осуществить в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«О государственных закупках»).

 

 

ГП «Кыргыз почтасы»  ОКП, ОВА.

 До декабря 2018г.

Частично исполнено:

   Проведение ежегодного независимого аудита не стало возможным из-за того, что 18.07.2017 года состоялось публичное вскрытие тех. предложений участников отбора консультационный фирмы по проведению Аудита ГП «Кыргыз почтасы» за 2016-2017 гг. и принято решение экспертами Всемирного банка (ВБ) об отмене данного тендера. Обновленное ТЗ согласовано одобрено ВБ. Объявлен повторный тендер по отбору аудиторской компании, 22.12.2017 года состоялось вскрытие технических предложений по аудиту для ГП «Кыргыз почтасы» участвовало одна компания КРМG Бишкек (К.Р.), где предоставили техническое и финансовое предложения в соответствии с условиями тендера. 

Коррупционный риск 3: Отсутствие централизованного подхода по вопросам предоставления услуг населению

 

8.

Внедрить автоматизированную систему учета денежных средств в онлайн режиме, по принципу «день-в-день».

Согласно пункту 6.

ГП «Кыргыз почтасы» Все ПГ,ПЭО, УБУиО,  ПФ,РФ,ГФ, БП, ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

Обеспечение полноты оприходования доходов и исключение их потери.

            Не Исполнено.

Централизованно управления денежными средствами по ГП «Кыргыз почтасы», автоматизировано с принципом работы «День в день» в 49 филиалах, кроме отделения связи.    

Внедрена АС «Управленческий учет» - сетевая система, с прямым санкционированным доступом (логин, пароль) к системе бухгалтеров и экономистов всех филиалов ГПКП , обеспечивающих ежедневный ввод данных по движению денежных средств в  кассах филиалов и отделений связи с учетно-отчетных документов, поступающих из операционных окон филиалов и отделений связи, а также доступ к системе  бухгалтеров  и экономистов  ГПКП для контроля денежных потоков.

Разработано техническое задание позволяющее, обеспечить управленческий учет за финансовыми потоками. Подписан приказ ГП «Кыргыз почтасы» от 23.12.2016 года № 422 о внесении изменений в приказ «Об ежедневном внесении данных в АС «Управленческий учет» от 14.12.2016 года №404

Согласно приказа назначены ответственные работники филиалов по внесению ежедневных данных в Управленческий учет, также присвоены логин и пароли менеджерам продуктовых групп, ответственным работникам ПЭО и УБУиО и филиалов ГП «Кыргыз почтасы».

 Исполняется согласно пункту 6.

9.

Внедрить автоматизированную систему регистрации договоров и поступления доходов.

 

1. Разработка нормативной базы ГП «Кыргыз почтасы», детально регламентирующей процесс заключения договоров, в том числе предусматривающую их обязательную регистрацию в центральном аппарате ГП «Кыргыз почтасы».

ГП «Кыргыз почтасы»

ОИКТ, ОПРиЧР, ОДиРЖ, ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

 

Централизация и введение реестра договоров, заключаемых почтовыми, районными филиалами ГП «Кыргыз почтасы».

Обеспечение полноты оприходования доходов и исключение их потери.

      Исполнено.

Приказом ГП «Кыргыз постасы» № 1 от 05.01.17 утвержден «Регламент подготовки, заключения, учета, хранения и контроля за исполнением договоров в ГП «Кыргыз почтасы»», разработана автоматизированная система учета регистрации договоров.

 

2. Разработать техническое задание и программное обеспечение автоматизированной системы регистрации договоров.

ГП «Кыргыз почтасы»

ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

 

      Исполнено.

ОИКТ разработана АС регистрации договоров на основании технического задания, подготовленного структурным подразделением ГП «КП» отвечающим за регистрацию договоров.

ГП КП разработано автоматизированная система регистрации договоров на основании технического задания, подготовленного структурным подразделением ГП «КП», отвечающим за регистрацию договоров. Проведено обучение одного специалиста Отдела правовой работы и человеческих ресурсов ГП КП.  

3. Запуск в тестовом режиме и внедрение автоматизированной системы.

ГП «КП» ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

     Исполнено.

После тестирования программы издан приказ от 03.10.2017 года за № 242 и внедрена АС «Регистрации договоров». Работа ведется по регистрации договоров на постоянной основе.

Этим же приказом утвержден «Регламент подготовки, заключения, учета, хранения и контроля за исполнением договоров в ГП «Кыргыз почтасы»», разработана автоматизированная система учета регистрации договоров.

Приказом № 242 от 03.10.2017 года внедрена АС «Регистрация договоров». Работа ведется по регистрации договоров на постоянной основе.

10

Создать и внедрить централизованное управление предприятием по всем основополагающим направлениям деятельности.

1. Проанализировать все направления деятельности ГП «Кыргыз почтасы» и разработать комплексный план автоматизации всех бизнес процессов.

ГП «КП»

ОИКТ, все ПГ ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

декабрь

2016 года

 

 

 

Централизация управления и обеспечение надлежащего контроля за бизнес процессами в системе почтовой связи.

   Частично Исполнено.

В целях автоматизации бизнес процессов ГП КП были разработаны и утверждены Документированные процедуры бизнес процессов количестве 25 шт. На основании разработанных документов разработаны и ведется постоянная работа по доработке автоматизированных информационных систем.

В целях централизации управления и обеспечения надлежащего контроля ГП «Кыргыз почтасы» разработала автоматизированную систему «Управленческий учет». Также проведено обучение соответствующих сотрудников Планово-экономического отдела.

Сотрудники ЦМПОЛ обучены по передаче ежедневных бухгалтерских данных по программе «Управленческий учет».

 

2. Разработка технических заданий и программных обеспечений автоматизированных систем.

ГП «» ОИКТ, ПФ, РФ, ГФ, БП, ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

3. Запуск в тестовом режиме и внедрение автоматизированных систем.

 

ГП «КП» ПФ, РФ, ГФ, БП, ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

Коррупционный риск 4: Уклонение от уплаты налогов и социальных отчислений при выплате заработной платы временным работникам

 

11

Провести системный анализ расходования фонда оплаты труда в том числе уплаты подоходных налогов и страховых взносов.

1.Внедрение автоматизированной системы учета расходов фонда оплаты труда, в том числе по трудовым соглашениям в центральном аппарате, в почтовых и районных филиалах.

ГП «КП»

ПЭО, УБУиО,  ОПРиЧР, ПФ, РФ, ГФ, БП, ЦМПОЛ

 2016-2017гг.

 

Обеспечение полноты учета расходов фонда оплаты труда, путем системного анализа исключение фактов неуплаты налогов и страховых взносов, а также штрафов.                      

      Частично исполнено.

Выполняется на регулярной основе:

- учет оплаты труда штатных работников и работников по трудовым соглашениям ведется с применением АС «1С Бухучет»

- ежемесячно и поквартально проводится анализ по оплате страховых взносов и оплате налогов и ФОТ в ГПКП и филиалах.

Учет заработной платы по трудовым соглашениям в центральном аппарате и Бишкек почтамт ведется в автоматизированной программе 1С. Филиалы Чуйского региона и филиал ЦМПОЛ в автоматизированной системе «Соляри».

В 49 филиалах ГП «КП» ежемесячно проводится анализ по оплате страховых взносов и оплате налогов, исключая начисления штрафов.

 

2. Проведение систематических курсов повышения квалификации сотрудников всех уровней по всей вертикали и горизонтали управления.

ГП «КП»  ОПРиЧР, ПФ, РФ, ГФ, БП, ЦМПОЛ

На регулярной основе

 

           Исполнено.

С ноября 2016 по ноябрь 2017 года 26 сотрудников прошли курс обучения в семинаре «Создание и совершенствование работы по управлению финансовыми услугами» в рамках проекта «Развитие финансового сектора ГП «Кыргыз почтасы» по тематике «Основы финансового управления», в Исламабаде (Республика Пакистан) сотрудница ГП «КП» прошла 7 дневной курс обучения.

Согласно приказу ГП «Кыргыз почтасы» от 15 января 2018 года №08-18-ОД утвержден План и график обучения.

Согласно графику, во всех филиалах ГП «Кыргыз почтасы» проведено обучение (в том числе и для руководителей филиалов):

- по соблюдению Правил внутреннего контроля по противодействию финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания доходов) доходов, полученных преступным путем;

- согласно графику, проведено обучение по внедрению 1С программы –бухгалтерский учет;

- проведено обучение по внедрению АС «Пенсия и пособие»

- согласно плану проведено обучение по государственным закупкам;

Проведено обучение по внедрению платежной системы «Международные денежные переводы Лидер».

 

3. Пересмотр ранее заключенных трудовых соглашений на предмет соответствия трудовому законодательству.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОПРиЧР

 2016-2017гг.

 

            Исполнено.

      Ранее заключенные трудовые соглашения пересмотрены в соответствии с трудовым законодательством КР.

4. Применение мер ответственности к сотрудникам финансово-бухгалтерских подразделений за нарушения трудового и налогового законодательства.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОВА,  ОПРиЧР

На регулярной основе

 

            Исполнено.

После проведенных проверок специалистами ОВА, за допущенные финансовые нарушения после рассмотрения на комиссии по сохранности отстранены от занимаемых должностей начальники Жумгальского, Токтогульского, Ак-Талинского, Ат-Башинского РФ,а также главные бухгалтера четырех филиалов.

Коррупционный риск 5: Фиктивные денежные переводы

 

12

Усовершенствование доработка национальной системы денежных переводов по обеспечению безопасности автоматизированной системы.

1. Разработка и утверждение «Правила приема, обработки, пересылки, оплаты внутренних международных электронных денежных переводов с использованием автоматизированной национальной системы денежных переводов» по принципу «день в день».

ГП «Кыргыз почтасы»

ПГ ДП, ПФ, РФ, ГФ, БП,

 

январь

2017 года

 

 

 

 

Исключение несанкционированного доступа к национальной системе денежных переводов.

Внедрение дополнительных механизмов по

своевременному обнаружению и идентификации источника несанкционированного доступа. Повышение и разграничение ответственности сотрудников филиалов ГП «Кыргыз почтасы».

Обеспечение защищенной системы денежных переводов.

              Исполнено.

Разработаны, утверждены и введены в действие в филиалах с 1.05.2016 года «Правила приема, обработки, пересылки, оплаты внутренних международных электронных денежных переводов с использованием автоматизированной национальной системы денежных переводов». Приказ ГП КП № 156 от 29 апреля 2016 г.

 

2. Создание безопасной информационной сети с использованием VPN (виртуальная частная сеть) каналов. Приобретение и установка информационно-телекоммуникационного оборудования в районных, городских филиалах и автоматизированных отделениях связи.

 

ГП «КП»

ОИКТ, СИКТ, ПФ, РФ, ГФ, БП, ЦМПОЛ

 

 

январь

2017 года

 

              Исполнено.

В целях повышения безопасности корпоративной сети ГП «Кыргыз почтасы» во всех в районных и городских филиалах установлены VPN роутеры.

3. Разработка функции в национальной системе денежных переводов по установлению IP-адреса компьютеров, где был произведен прием переводов.

ГП «КП»

ОИКТ, ПГ ДП, ПФ, РФ, ГФ, БП, ОсОО неосервис разработчик нац.системы.

январь

2017 года

 

              Исполнено.

Разработано функция в национальной системе денежных переводов по определению IP-адреса компьютеров, где был произведен прием переводов.

Коррупционный риск 6:  Отвлечение средств на депозитные счета в коммерческих банках

 

13

Исключить возможность руководителей филиалов открывать расчетные счета в коммерческих  банках и иных кредитных учреждениях.

 

1.Предусмотреть в Уставе ГП «Кыргыз почтасы» исчерпывающий перечень функций, по которым возможно оформление и выдача доверенности руководителям филиалов, не позволяющий руководителям принимать решение наносящие финансовый ущерб филиалу, предприятию в целом.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОПРиЧР, УБУиО, ПФ, РФ, ГФ, БП,ЦМПОЛ

 

 

 

 2016-2017гг.

 

 

 

 

 

Оперативный контроль и прозрачность финансовой системы ГП «Кыргыз почтасы», а также исключение возможностей руководителей филиалов открывать расчетные счета в коммерческих  банках и иных кредитных учреждениях для извлечения личной выгоды корыстных руководителей.

           Частично исполнено.

 В соответствии с приказом ГП «КП» за № 438 от 29.12.2016 года руководителям ПФ, ГФ и РФ запрещено открывать расчетные счета в коммерческих и иных кредитных учреждениях без разрешения ГП «Кыргыз почтасы».

Руководители филиалов имеют право открывать расчетные счета по письменному согласию ЦА ГП «Кыргыз почтасы».

2.Внести изменения в ранее выданные доверенности руководителем филиалов, в части исключения права на открытие расчетных счетов в коммерческих банках и иных кредитных учреждениях.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОПРиЧР

 2016-2017гг.

 

      Исполнено.

Согласно приказа ГП «КП» № 8 от 10.01.2017г. внесен изменения в ранее выданные доверенности руководителем филиалов.

14

Обеспечить возможность открытия расчетных счетов в коммерческих  банках и иных кредитных учреждениях для каждого филиала исключительно через ЦА ГП «КП».

В нормативных актах ГП «Кыргыз почтасы» обязанности по открытию расчетных счетов в коммерческих  банках и иных кредитных учреждениях возложить на центральный аппарат.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОПРиЧР

 2016-2017гг.

 

Оперативный контроль, прозрачность движения финансовых потоков по всей системе ГП «Кыргыз почтасы».

    Исполнено.

В соответствии с приказом ГП «КП» № 438 от 29.12.2016г. открытие счетов в коммерческих и иных кредитных учреждениях допускается по письменному согласию ГП «КП».

Зона коррупционного риска 2: Система управления предприятием

 

 

Коррупционный риск 7: Неэффективная кадровая политика

 

15

Обеспечить осуществление подбора и назначения кадров исключительно на конкурсной основе. Создание резерва кадров.

1. Разработать и внедрить единые принципы корпоративного управления в предприятии.

ГП «КП»

ОПРиЧР

декабрь

2016 года

 

Повышение уровня производительности труда, повышение квалификации кадров, обеспечение справедливого карьерного роста и сокращения оттока кадров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснение: проведение аттестации работников центрального аппарата была намечена на середину 4 квартала 2017 года, однако, в связи с реорганизацией (присоединением) ГП «Кыргыз почтасы» к ГРС, в соответствии с приказом ГРС при ПКР от 18 октября 2017 года №163 проведены организационно -правовые мероприятия и в связи с утверждением новой штатной структуры ГП планируется провести аттестацию работников, работающих не менее одного года согласно вышеназванному регламенту.

 

      Исполнено.

1.Приказом ГП «КП» от 28.12.2016г. № 433 утвержден «Положения о корпоративном управлении».

2. Провести аттестацию всех сотрудников, в том числе руководящий состав предприятия.

ГП «КП»

ОПРиЧР

декабрь

2016г. и 2017г.

 

     Исполнено.

2.Приказом ГП «КП» от 29.12.2016г. № 437 утвержден Положения регламентирующий порядок проведения аттестации сотрудников ГП «КП». В соответствии с приказом о проведении аттестации от 9 февраля 2017 года №41 проведена аттестация руководителей и гл. бухгалтеров районных городских филиалов, а также руководителями филиалов на местах проведена аттестация работников филиалов по номенклатуре. По результатам аттестации соответствуют занимаемой должности

1741 работников из них 51 соответствуют занимаемой должности с повторной аттестацией через год.

3. Разработка положения, регламентирующего порядок  приема на работу с внедрением института конкурсного отбора, перечень требований, предъявляемых к соискателю, вопросы создания резерва кадров, а также подготовки и повышения квалификации сотрудников. При этом, при проведении конкурса на вакантные должности обязательно предусмотреть использование видео и аудио записи во время проведения собеседования, с привлечением сотрудников  центрального аппарата ГП «КП»

ГП «Кыргыз почтасы»

ОПРиЧР

декабрь

2016 года.

 

      Исполнено.

3.Приказом ГП «Кыргыз почтасы» от 15.12.2016 года № 405 утвержден Порядок формирования и функционирования резерва кадров, а также в приказе гп «Кыргыз почтасы» от 24.12.2014 года №236 предусмотрен регламент конкурсного отбора, перечень требований, предъявляемых к соискателю и другие условия, были внесены изменения в области квалификационных требований. В соответствии с Уставом ГП «Кыргыз почтасы» на руководящие должности филиалов проводится внутренний конкурс в случае отсутствия резерва кадров проводится открытый конкурс.

Коррупционный риск 8: Отсутствие мер в отношении руководителей филиалов допустивших нецелевое использование, хищение, растрату денежных средств филиалов или иные грубые нарушения законодательства.

 

16

Провести анализ эффективности управления руководителей почтовых филиалов, в том числе с учетом возбужденных уголовных дел в разрезе почтовых филиалов с учетом проведенных проверок другими органами.

 

1. Создать рабочую комиссию под руководством директора ГП «Кыргыз почтасы» по проведению анализа эффективности деятельности руководителей почтовых филиалов.

Разработать критерии оценки деятельности руководителей почтовых филиалов и сотрудников предприятия.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОПРиЧР,  ОВА

 2016-2017гг.

 

Повысить ответственность руководителей почтовых филиалов за доверенный участок работы, повысить мотивацию руководителей с целью достижения лучших результатов в работе, укрепление финансовой дисциплины, исключение срастания или вступления в сговор с сотрудниками для проведения коррупционной схемы.

    Исполнено.

Приказом ГП «КП» от 29.12.2016г. № 439 создана комиссия по разработке критериев оценки деятельности руководителей ГФ и РФ., и по итогам рассмотрения издан приказ ГП «Кыргыз почтасы», об установлении КРI руководству Джалал-Абадского городского филиала, другим руководителям КРI устанавливается согласно Коллективному договору.

2. При выявлении нарушений законности принимать меры в отношении ответственных руководителей почтовых филиалов, а в случае наличия признаков совершения преступления, немедленно информировать компетентные органы.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОРПиЧР,  ОВА

На регуляр- ной основе

 

               Исполнено.

При выявлении фактов нарушений после каждой проведенной проверки, проверяющие отделы сообщают руководству посредством служебной записки и немедленно принимаются меры дисциплинарного воздействия или/и передаются в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

 Были уволены: руководители Ак-Талинского РФ, Джумгалького РФ,Токтогульского РФ,Сокулукского РФ и Ат-Башинского РФ.(ОПРиЧР и ОВА)

3. По мере необходимости рассмотреть вопрос о ротации руководителей почтовых филиалов.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОПРиЧР

На регуляр- ной основе

 

            Исполнено.

В соответствии с Трудовым кодексом КР, по мере необходимости рассматриваются вопросы о перемещении. (ОПРиЧР).

4. Отдел внутреннего аудита, после каждой проверки почтовых, районных филиалов выносит вопрос об ответственности руководителей почтовых филиалов на Совет.

ГП «Кыргыз почтасы»

ОВА

На регуляр- ной основе

 

            Исполнено.

ОВА за истекший период проведено проверка в 10 районных филиалах и трех отделениях связи.  После проведенных проверок специалистами ОВА, за допущенные финансовые нарушения после рассмотрения на комиссии по сохранности отстранены от занимаемых должностей начальники Жумгальского, Токтогульского, Ак-Талинского, Ат-Башинского РФ,а также главные бухгалтера четырех филиалов.

Зона коррупционного риска 3: Материально-техническая база

 

Коррупционный риск 9: Необоснованное списание денежных средств

 

17

Внедрить современ. модель управления предприятием (Процессное управление внедрение СМКна базеISO 9001).

Разработка и утверждение Плана по внедрению современной модели управления предприятием (Процессное управление, внедрение Системы менеджмента качества на базе ISO 9001).

ГП «КП»

СМК Камчыбе- кова К.

1-й квартал

2017 года

Усовершенствование системы управления предприятием.

          Частично исполнено.

Внедрено руководство по качеству, разработаны, согласованы и утверждены 40 документированных процедур системы менеджмента и качества 2016г.

18

Внедрить международные стандарты ведения бухгалтерского учета.

Разработка и утверждение Плана по приведению бухгалтерского учета к международным стандартам.

ГП «КП»

УБУиО.

1-й квартал

2017 года

Приведение бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами обеспечивающая финансовую прозрачности доступность.

               Не Исполнено.

В рамках проекта Всемирного банка разработано техзадание по приведению бухгалтерского учета к международным стандартам.Приложение А-Тех.задание Задача 2. Модернизация системы бухучета и плана счетов, включая создание политики и руководства по МСФО.

Учетная политика на 2018 год в соответствии с МСФО и   утверждена приказом №101 от 16.04.2018г и доведено 49 филиалам ГП “КП”.

Проведены консультации о правильности применения план счетов, формирование статей доходов и расходов. Соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих ведения бухгалтерской и финансовой деятельности.

19

Обеспечение неукоснительного соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих ведения бухгалтерской               и финансовой деятельности.

Провести инструктаж для сотрудников бухгалтерии районных, почтовых филиалов и центрального аппарата.

ГП «КП»

УБУиО

На регуляр- ной основе

 

Обеспечение надлежащего ведения бухгалтерского учета и отчетности; строгое соблюдение правил по ведению кассовых операций, составления авансовых отчетов и расходования представительских расходов.

             Исполнено.

Разработана при содействии с ЗАО  «Grant Thornton» Учетная политика на 2017 год в соответствии с МСФО и   утверждена приказом №96 от 25.03.2017г и доведено до каждого районного филиала.

Выполняется на регулярной основе согласно принятой Учетной политики ГП “КП” на 2017 год, которое доведено до районных и почтовых филиалов под роспись.

Проведены консультации о правильности применения план счетов, формирование статей доходов и расходов. Соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих ведения бухгалтерской и финансовой деятельности.

Коррупционный риск 10: Управление активами предприятия

 

20

Провести инвентаризацию основных средств с составлением акта сверки с ГРС по объектам недвижимости.

1. Образовать межведомственную комиссию из числа представителей Государственной регистрационной службы, Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и ГП «Кыргыз почтасы» для проведения инвентаризации основных средств.

ГРС, ФУГИ,

ГП «КП»

УБУиО,(Усубакунова Г.), сектор по активам  ГП «КП» (Айбекова Э).

до  2017 года. Совместное проведение инвентаризации до декабря 2018года.

Инвентаризация недвижимого имущества ГП «Кыргыз почтасы».

Обеспечение контроля за движением основных средств (движимого и недвижимого) и достоверность данных, предоставляемых филиалами.

В целях проверки достоверности движения основных средств разработать План проверок достоверности предоставляемой информации по основным средствам.

          Частично исполнено.

(согласно пункта 1., необходимо комиссионное    рассмотрение данного вопроса)

Образована межведомственная комиссия из числа представителей Государственной регистрационной службы, Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и ГП «Кыргыз почтасы» Приказ №294 от 13.12.2017 г. Направлено письмо в ГРС при ПКР от 23.01.2018 г №19-05/150 о подтверждении наличия недвижимого имущества ГП «Кыргыз почтасы», с приложенным реестром, для дальнейшего составления акта сверки. Получено письмо ГРС с информацией о зарегистрированных правах собственности на недвижимое имущество за ГП «КП» от 05.02.2018 г. №4-23-19/442.

2. Ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводит инвентаризацию имущества предприятия.

ГП «КП»

УБУиО, специалист  по активам  Айбекова Э.

 

Ежегодно

                  Исполнено.

Инвентаризация основных средств проводится ежегодно в соответствии с Законодательством КР «О бухгалтерском учете» и Учетной политикой предприятия на 2017г. Последняя инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 1 октября 2017 года. Приказ №213 от 04.09.2017 года.

В 2018 году проведена инвентаризация основных средств ЦА ГП «Кыргыз почтасы».  Приказ № 156 от 31.05.2018 г.

В настоящее время создана рабочая группа по инвентаризации за 2018 год районных/городских филиалов ГП КП по всей Республике приказом № 77-п от 20 ноября 2018года.

 

Зона коррупционного риска 4: Государственные закупки

 

Коррупционный риск 11: Процедура закупок услуг и товаров

 

21

Провести анализ процессов проведения государственных закупок, а также обеспечить прозрачность проводимых тендеров.

1. Разработка единых требований и стандарты к транспортным услугам.

 ГП «КП»

Сектор закупок, отдел почтовых услуг и перевозок (М. Жээнбекова

 2016-2017гг. до мая 2018 года

Обеспечение контроля со стороны ГП «Кыргыз почтасы» по движению данного транспортного средства согласно установленного маршрута;     -внедрение системы слежения за движением почтового транспортного средства;

-обеспечение  прозрачности при проведении закупок услуг по найму автотранспортных средств;           -разработать единые требования к транспортным средствам и к водительскому составу;                                -разработать систему калькуляцию себестоимости за перевозку почты.

 

 

 

Обеспечение прозрачности закупок посредством контроля со стороны Сектора закупок центрального аппарата предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление копий договоров в центральный аппарат ГП «Кыргыз почтасы», для проверки их соответствия с действующим законодательством республики в области гос.закупок.

 

 

 

 

 

Обеспечение прозрачности проведения государственных закупок по найму автотранспортных услуг.

 

 

 

 

Исключение конфликта интересов, членов комиссии и поставщиков услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено.

На сегодняшний день ГП “КП” разработана стандартные требования к автотранспортным средствам согласно технического регламента “О безопасности единичных автотранспортных средств”  утвержденного постановлением Правительства КР от 17.03.2014г № 139.

Генеральным директором ГП “Кыргыз почтасы” от 5 декабря 2017 года были утверждены требования к автотранспортным услугам по перевозке и доставке почты и почтовых отправлений.

По процедуре закупок услуг и товаров ЦМПОЛ руководствуется требованиям к автотранспортным услугам по перевозке и доставке почты и почтовых отправлений утвержденным ГП «Кыргыз почтасы».

Вышеуказанный документ ожидает подтверждения у вышестоящего государственного органа.

2. Запланировать расходы и отразить в расходной части бюджета, заложить в план закупок, обеспечить проведение открытого и прозрачного тендера.

ГП «КП»

СЗ, ПЭО

 2016-2017гг. до мая месяц 2018года.

Исполнено.

Расходы отражены в расходной части бюджета на 2018 год, после  составления плана закупок. Планы закупок каждого филиала (17 планов) размещены на официальном портале гос. закупок, включая ЦМПОЛ, Бишкекский почтамт и Центральный аппарат, по остальным филиалам не проводившие работу на портале Электронных Государственных Закупок, было внесено предложение о применении мер дисциплинарного взыскания к руководителям районный филиалов ГП КП.

Расходы отражены в расходной части бюджета, после чего составляется план закупок. Планы закупок каждого филиала (26 планов) размещены на официальном портале гос. закупок, включая ЦМПОЛ, Бишкекский почтамт и Центральный аппарат, по остальным филиалам, планы не размещены по различным причинам (вопросы кадров и отсутствие интернета). Издан приказ о создании комиссии по расходам потребностей движения бланочной продукции и проводится работа. В настоящее время проведения тендера передано в подведомственные подразделения ГП «КП».

3. Провести калькуляцию стоимости перевозки почты и денежных средств.

ГП «КП» ПЭО

 2016-2017гг.

           Исполнено.

 Тарифы на перевозку почты наемным автотранспортом рассчитаны ПЭО и утверждены генеральным директором ГПКП от 09.08.2017года.

Тарифы на услуги по доставке и выплате пенсий и пособий рассчитаны ОсОО «Грант Торнтон» в размере 1,33% от суммы выплаты пенсий и пособий. Действующий договорной тариф с СФ составляет 1,3%.

4. При отборе поставщиков  транспортных услуг, рассматривать компании имеющие опыт работы, качественный автопарк машин и профессиональных водителей,  осуществляющие оплату через банки.

ГП «КП»

СЗ

Постоянно,

2 квартал 2018г.

Исполнено.

На сегодняшний день филиалы Бишкекский почтамт (конкурс № 17081065121234 от 10.08.2017г) и ЦМПОЛ (конкурс № 17081867148485 от 18 августа 2017год) провел отбор постащиков по найму автотранспортных средств, согласно утвержденнных требований к автотранспортным услугам перевозки.

 

5. Изучить вопрос передачи всех логистических услуг ГП «Кыргыз почтасы» на аутсорсинг частным компаниям.

ГП «КП»

ПГ ППиЭК, СЗ, БП, ЦМПОЛ

 2016- квартале2017гг. Апрель 2018г.

                Исполнено.

В ЦМПОЛ все междугородние перевозки (логистические услуги) осуществляются частными компаниями по результатам проведенных конкурсов.

6. Опубликование на портале государственных закупок протоколов результатов конкурса с указанием состава комиссии.

ГП «КП»

СЗ

на регулярной основе

 

  Частично Исполнено.

В соответствии с законом КР «О государственных закупках» сектором закупок ЦА ГП КП проводятся публикация протоколов, результатов конкурса с указанием состава комиссии на официальном портале гос.закупок.

 

Коррупционный риск 12: Формальный подход к разработке плана государственных закупок

 

22

Централизация государственных закупок.

 

1. Провести анализ реальных потребностей и нужд филиалов.

ГП «КП»ПЭО, все ПГ, ОЗ

 На регулярной основе

Получение реальной картины по потребностям и нуждам филиалов, проведена полная инвентаризация материально-технической базы, все закупки имеют четкое обоснования и назначение, соблюдение Закона о государственных закупках при проведении тендеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом КР «О государственных закупах», в отношении закупок осуществляемых в рамках инвестиционных и иных проектов, финансируемых полностью или частично международными организациями применяются правила международного договора (ст. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Частично Исполнено.

Бюджет по закупкам формируется исходя из потребностей  ГП КП и филиалов:

- приказом ГПКП № 35 от 02.02.2017 года, определен перечень централизо-ванных закупок; филиалы формируют  заявки на годовую  потребность в товарах и услугах , согласно приказа ГП «КП»  № 300 от 25.12.2017 года;

- составляется сводный план закупок на основании потребности филиалов и ЦА ГПКП;

- производится сверка сумм на требуемые закупки  с расходной частью бюджета ГПКП;

- после сверки корректируется  сводный план закупок  на соответствующий год, с учетом бюджета филиалов и общего бюджета ГПКП.

Согласно Приказа ГП «КП» от 25.12.2017 года за № 300, филиалы предоставляют годовую потребность товаров и услуг согласно перечня  по Приложению  № 1  приказа № 35, отдел закупок формирует план-закупок, согласно поданных письменных заявок.

Филиалы, не предоставившие заявку не будут включены в план – закупок на 2018 год и выдача не будет производиться по централизованным закупкам.

 

2. Провести инвентаризацию и опись материально-технической базы.

ГП «КП» АХО, спец по активам 

до конца ноября 2016 года

                     Исполнено.

Проведена в составе комиссии инвентаризация согласно приказа № 213,215 от 04.09.2017г

3. При издании приказа о проведении того или иного тендера, четко формулировать необходимость проведения закупки и приводить конкретное обоснование.

ГП «КП»

ОЗ

На регуляр- ной основе

 

Исполнено.

На каждый, проводимый конкурс по ЦА издается отделный приказ с конкретным обоснованием и указаниекм членов конкурсной комиссии.

4. Формировать, утверждать и размещать план закупок в соответствии с Законом КР «О государственных закупках»;

ГП «КП»

ОЗ

На регуляр- ной основе

 

Исполнено.

План – закупок ЦА размещен на официальном портале Электронных государственных закупок и все конкурсы проводятся в соотвествии с законодательством КР.

5. ГП «Кыргыз почтасы» обеспечить создание и функционирование единого реестра, проводимых филиалами и отделениями почтовой связи государственных закупок.

ГП «КП»

ОЗ

На регуляр- ной основе

 

           Частично Исполнено.

По проведеннному анализу  за 2017 г проводимых филиалами конкурсов через электронный портал государственных закупок имеются следующие показатели:

Размещено планов на портале госзакупок – 25-ти филиалов;

Проводятся госзакупки через портал электронных закупок 18 филиалов;

Планы размещены, но конкурсы не проводятся – 7 филиалов;

Вообще не размещали план – 24 филиалах. В этой связи с 2019 года планируется все закупки проводить централизованно, за исключением товаров, работ и услуг для локализации последствий форс-мажорных обстоятельств, требующих незамедлительного восстановления. В данное время идет сбор заявок для проведения анализа и мониторинга.

6. При составлении актов списания, дефектных актов соблюдать Закон КР «О бухгалтерском учете».

ГП «КП»

УБУиО

На регуляр- ной основе

 

             Исполнено.

При составлении акта на списание и дефектные актов строго соблюдается Закон КР «О бухгалтерском учете».

7.Все закупки товаров, работ, услуг проводить через электронный портал государственных закупок, в том числе в рамках реализации проекта Всемирного Банка «Расширение финансовых услуг».

ГП «КП»

СЗ

На регулярной основе.До конца 2018 года.

 

  Частично Исполнено.

Закупки проводятся на местах филиалами самостоятельно, зарегистрировав филиал на официальном портале гоз.закупок КР. ЦА ГП «КП», закупки товаров, работ, услуг отраженные в плане закупок строго проводится согласно Закона на официальном портале гос. закупок КР. Объявления о проведении конкурса публикуются на официальном портале Электронных Государственных Закупок «Развитие финансового сектора» внедренная автоматизированная система централизованного управления денежными средствами с принципом работы «День в День» также проходить процедуру выставления на конкурс. 

Не все районные/городские филиалы в настоящее время закупают товары, услуги посредством портала гсоударственных закупок. В связи с чем планируется все закупки проводить централизованно, за исключением товаров, работ и услуг для локализации последствий форс-мажорных обстоятельств, требующих незамедлительного восстановления.

                 

Примечание: Из 56 пунктов исполнено - 41, частично исполнено - 13 и не исполнено - 2пункта.

По мероприятиям исполнено

 

 

 

Партнеры